• 索 引 号:015113614-201711-128944
• 主题分类:财政预决算公开
• 发布机构:　bet365官方备用网站
• 发文日期:2017-10-31 15:37
• 名　　称:bet365官方备用网站2016年部门整体支出绩效评价报告
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        一、基本情况

        bet365官方备用网站是昆明市政府的职能部门，市教育局机关（含参公单位昆明市招生考试院）现有人员编制82人，其中，行政编制66人，参公编制16人，实有在职人员77人，其中行政人员63人，参公人员14人。独立编制机构数2个，独立核算机构数1个，执行行政单位会计制度。

        二、目标完成情况

        2016年市教育局局分别由省教育厅和市政府下达年度目标任务。其中省教育厅下达对州（市）教育局2015年度工作目标管理责任书考核内容37项，包括指导思想和发展思路、全面落实立德树人根本任务、全面深化教育领域综合改革、促进各级各类教育内涵发展、切实保障教育公平、巩固作风建设成果和维护和谐稳定等6个方面内容，分值100分。市政府目督办下达市教育局2016年主要工作目标重点目标19项，分值40分，职能目标21项，分值25分，争取目标2项，分值5分，党建目标7项，分值30分,新增重要工作任务23项，每完成一项0.01分，分值0.23分。经过努力，年度目标任务圆满完成，新增重要工作任务全部完成，经省、市目标考核，2016年，市教育局分别被省教育厅评为全省目标完成一等奖、单项工作创新奖；市政府评为目标完成优秀单位。

        三、内部管理及制度建设情况

        认真贯彻执行党的民主集中制原则，建立健全议事规则和决策程序，结合实际制定和完善本单位“三重一大”决策制度和专项资金管理办法，先后制定印发了《bet365官方备用网站会议制度（试行）》、《中共bet365官方备用网站党委会议议事规则（试行）》、《bet365官方备用网站“三重一大”集体决策工作制度》、《昆明市学前教育家庭经济困难儿童资助管理办法》、《昆明市农村义务教育阶段寄宿生资助管理办法》、《昆明市普通高中学校学生资助管理办法》、《昆明市中等职业学校学生资助管理办法（修订》、《昆明市“两区两县”中等职业学校“两补”资金管理暂行办法》和《昆明市民办教育发展专项资金管理办法（修订）》、《昆明市学前教育发展专项资金管理办法（修订）》等制度性文件，切实加强机关人财物的规范化和制度化管理。

        严格执行国家各项财经纪律和财务制度。进一步加强和规范局机关资金使用审批程序和财务管理，先后制定了《bet365官方备用网站机关财务管理制度》、《bet365官方备用网站机关行政成本控制实施办法（试行）》、《bet365官方备用网站关于公务卡管理暂行办法》、《bet365官方备用网站机关经费审批管理规定（修订）》、《bet365官方备用网站机关会议费管理规定（试行）》、《bet365官方备用网站机关国内公务接待管理规定（试行）》、《bet365官方备用网站机关固定资产管理办法（试行）》、《bet365官方备用网站机关培训费管理规定（试行）》、《bet365官方备用网站机关国内公务出差管理规定（试行）》、《bet365官方备用网站机关公车管理规定（试行）》等一系列管理规定。严格执行年度部门预算，建立了部门预算执行进度月报制度，积极推进预算项目支出，提高资金使用效益。凡是涉及政府采购的预算项目，严格按照《政府采购法》和《招投标法》的相关规定和程序执行。

        四、预算和决算情况

        我局2016年预算按照市政府《关于编制2016年市本级部门预算的通知》文件要求上报，在预算上报中严格按照全面规范、公开透明的预算管理制度目标进行编制，坚持厉行节约，严格控制行政成本，从严控制“三公”经费，加大盘活存量资金力度。预算批复后，严格按照预算下达项目向市财政申报。每笔资金申报前，必须由经办处室填写《专项资金用款申请及项目绩效跟踪表》，报经市财政业务处室审核后下达用款计划，用款计划再次经市财政业务处室审核后才拨付资金。2016年下达的预算资金，除另文下达及调整资金外，市财政已全部在当年核拨完毕，单位也在当年按进度全部支付，2016年11月30日时，预算执行进度为100%完成。

        2016年决算报表中，上年结余、当年预算、追加调整等所有资金均在报表中全口径如实反映，并对“三公经费”做了详细说明，无瞒报、虚报或与会计账务不相符的现象。预算、决算上报后均在昆明市教育信息港中进行公示。

        五、2016年部门整体收入支出概况

        2016年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。2016年年初预算安排22706.51万元，其中：下达bet365官方备用网站机关安排万元，预算调整数为21930.97万元，年终决算数为16309.88万元。

        1、收入支出与预算对比分析。

        （1）2016年局机关收入支出与预算对比分析

        （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出增加功能科目和具体单位。

        本年收入、支出与预算相比，差距较大，主要是转拨经费增加和师大附中、附小并入机关决算，2016年转拨经费为9836.21万元，主要有：中职国家助学金、免学费、污水处理尾款、改善义务教育薄弱学校资金等。

        2．收入支出结构分析。

        （1）各项收入占总收入的比重。

        （2）各项支出占总支出的比重。

        （3）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

        3．支出按经济分类科目分析。

        4、“三公”经费、会议、培训对比情况如下：

        （1）因公出国（境）团组情况：2016年度本单位无组织出 (境)团组，参加其他单位组织的出国(境)团组2个，本单位全年因公出国(境)累计2人次，开支出国经费11.68万元，主要是参加德国、瑞士、日本等国家考察。年初预算25万元，未超预算，比上年下降的原因是减少赴台湾考察。 

        （2）公务用车购置及保有情况：2016年度本单位未购置公务用车，公务用车原有10辆，实行公车改革后上缴8辆公务用车，至2016年年末实际保有量为2辆。由于当年未办理完毕车辆报废等相关手续，无法进行销账处理，车辆账面价值仍然与2015年一样。当年开支公务用车运行维护费35.28万元，比上年下降22.6万元。

        （3）本年度公务接待费开支10.4万元，用于接待省外城市教育考察团、接待省外专家、考察团到昆讲课、接待上级部门等公务接待。本年公务接待费年初预算12万元，未超当年预算，比上年增加5万元，主要原因是按照市委、市政府部署与北京朝阳区同步启动义务教育质量监控，邀请北京专家到昆进行指导。当年无外事接待。

        5、年末无结转和结余情况。

        六、存量资金情况

        2016年我单位对存量资金进行清理，截至2016年末，未形成新的存量资金。

        七、绩效评价工作情况

        （一）、绩效评价工作的目的

        通过绩效评价，全面了解工作目标是否合理；工作计划与实际完成情况之间的差异；管理制度健全性；实际人员与编制人员的控制比率；完成重点项目的力度；预算执行的完成率；支付进度率；“三公经费”控制率；政府采购执行率；资金使用合规性；资产管理利用率；社会效益、经济效益、服务对象满意率等。充分发挥财政资金的使用效益，更好地为教育事业服务。

        （二）绩效评价工作过程

        按照市财政对绩效评价的要求及制定的预算支出绩效评价工作方案，我局认真开展了2015年预算支出绩效评价工作。首先，认真对照省教育厅、市政府下达的目标任务及单位工作计划等文件，确定当年完成情况，并按照绩效评价自评表分值进行自评分；其次，按照预算下达文件，由项目实施处室分项目填报《部门项目支出绩效目标申报表》，汇总后分析当年收入、支出、结余情况，并形成预算调整、追加、预算执行进度、完成率统计表；最后形成绩效评价报告，内容包括目标及完成情况、制度建设、收支分析、主要绩效、 评价结论等。我局本次绩效评价工作，严格按照绩效评价的相关要求，认真做好评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况的收集整理，对项目资料认真检查核实，听取项目负责人员关于项目运行情况的汇报，了解项目完成情况、完成质量、组织管理、制度保障及档案管理等总体情况。本次绩效评价采用定性和定量相结合的方法进行，主要包括：

        1、目标评价法：通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。

        2、询问查证法：指评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

        采用定性和定量相结合的方法进行评分；通过听取项目情况介绍，评价人员座谈交流等方式进行定性评分；制定评价指标，评价指标是财政支出绩效评价内容的直接反映，是财政支出绩效评价工作的载体，是衡量、监测和评价财政支出的经济性、效率性和有效性的量化手段，通过评价指标对项目进行定量评分。

        八、主要绩效及评价结论

        2016年，全市教育系统按照市委、市政府和省教育厅的安排部署，坚持教育优先发展战略，全面落实教育规划纲要，以解放思想为先导，以改革创新为动力，以依法治教为保障，以立德树人为根本任务，以促进教育公平为努力方向，以提高教育教学质量为中心，全面推进教育改革与发展，各项工作有序推进，目标任务全面完成。2016年，我局被国家民委评为全国民族团结进步创建活动示范单位。主要事业成效如下：

        积极推进幼儿园项目建设，累计完成新建幼儿园81所，改扩建幼儿园145所，全面完成每个乡镇1所公办中心幼儿园建设任务。年内新创建省一级示范幼儿园8所，全市省一级示范幼儿园达158所。全市幼儿园1200所，在园幼儿21.6万人，学前三年毛入园率达99.04%，户籍适龄儿童入园率达85％，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达85％。全市小学937所，在校学生48.56万人，毛入学率达104.84%；初中194所，在校学生21.5万人，毛入学率达115.86%；义务教育巩固率保持在99%以上。全市普通高中招生突破3.7万人。继续推进“名校融校”工作，一级高（完）中在全省教学质量评价中整体排名不断提升。全市普通高中106所，在校生10.22万人，省一级高完中32所，优质普高学校在校生占比达73％，高中阶段毛入学率达93％，高考本科上线率达66.3％。扎实推进市财校和二职中专两校合并迁建工作，成功组建昆明铁道职业技术学院。成立昆明开放学院，中高衔接项目在读学生达到7200人。实现中职学校招生3.26万人以上，完成省级下达的城乡劳动力实用技术培训任务45万人次。全市中等职业学校78所，在校生8.89万人，省部级重点优质学校19所，优质学校在校生比例达65.7%，毕业学生“双证”率达到85%，学生推荐就业率达95%，普职比保持大体相当。年内新认定普惠性民办幼儿园200所，全市普惠性民办幼儿园达452所，下达奖补资金2692万元，惠及在园幼儿8.3万人。全市民办中小学达1048所，民办学校在校生达36.27万人。

        深入开展“文明学校”“书香校园”创建活动，加强校风、教风、学风建设。广泛开展“开学第一课”“清明祭英烈”等德育主题教育活动。加强学校党建带团建、团建带队建工作，评选表彰省、市级三好学生2571名、优秀学生干部846名、先进班集体538个。顺利举办了全市第一届校园足球联赛，组队参加云南省校园足球联赛取得优异成绩。积极开展体育大课间活动的评比推广，认真落实每天锻炼一小时的要求。成功举办了昆明市第二十七届学生艺术节系列活动，组织中小学艺术骨干教师培训班。成功举办了昆明市第四届汉字听写大会市级选拔赛，完成1.9万人次的普通话水平测试工作。年内完成5所省级语言文字规范化示范校、2所省级规范汉字书写教育特色学校、23所市级语言文字示范校评估认定工作，积极参与了第十一届孔子学院大会的组织工作。

        组织实施“国培计划”，积极开展校园长和骨干教师省外研修计划，市级集中培训学科专任教师2400余名。年内新增市级学科带头人和骨干教师226人，市级学科带头人和骨干教师达2861人。组建成立昆明市基础教育质量监测中心，组织开展了小学三年级语、数、英三个学科教育质量测评工作，基础教育阶段质量监测体系基本形成。挂牌成立“北京教育学院朝阳分院昆明基地”，聘请朝阳区教科研中心教研员20余人次到昆开展讲学活动，培训教研员和教师2000多名。

        组织党员干部到纪律教育基地参观学习，举办专题辅导讲座。持续深化“六个严禁”、纪律作风问题专项治理工作，组织开展“三重一大”制度规定执行情况专项检查工作。顺利完成了盘龙、官渡等7个县区义务教育均衡发展省市两级督导评估工作。

        严格落实重大决策听证制度、法律顾问制度和内部审计制度，提高科学决策水平。大力开展法治宣传教育，荣获首届全国青少年学生法治知识网络大赛中“杰出组织奖”。完成了4件省人大建议、1件省政协提案，25件市人大建议、33件市政协提案的办理工作，满意率达100%。

        进一步加强督促检查工作，确保省市决策事项、惠民实事、领导批交办事项、督查督办事项落实到位。不断完善交办催办督办查办工作机制，认真做好省市目标管理督查工作和教育目标管理考核工作。认真做好信访、政务信息、政务公开、扶贫攻坚、档案管理、机关保密、后勤保障等各项工作。

        建立健全领导联系学校安全工作制度,层层落实校园安全工作责任。进一步强化校园安保措施。认真开展校园欺凌、交通、溺水、防爆恐、消防等重点领域的专项整治工作，形成长效机制。认真做好综治维稳、平安校园创建、校园突发事件演练等工作，切实提高师生应急处置能力，全力维护中小学校园安全、和谐、稳定。

        经过对单位整体支出绩效的综合评价分析，我单位项目均执行完毕且完成效果良好，均达到既定的目标要求，总体绩效目标当年完成率为99.9%。根据评价指标综合评分，2016年我单位整体支出绩效的绩效评价自评得分为98分，扣分2分，扣分项为当年政府采购预算为1598.15万元，实际采购金额为1397.46，节约资金200.69万元，按照指标评分标准计算政府采购执行完成率为87%，自评扣2分，评价等级确认为优。综合评价得分等级标准如下：

        九、存在的问题

        1、昆明市招生考试院经市政府批准成立，性质为参公事业单位，独立编制，但在2016年年终决算报表中参公事业单位编制及实有人员无法填列，原因是我单位为行政单位，不应填列参公事业单位及人员，只好合并在行政人员中填列。

        2、每年由我局机关转拨的中职学校免学费、改薄资金、高考奖励、民办学校奖励等项目经费根据当年市财政安排，无法与上年对比，而且转拨经费导致机关本级人均项目经费过高。

        十、有关建议

        绩效评价是预算项目申报及年终资金执行完毕必不可少的工作，目前一直由财务部门来完成，支付也由财务部门完成。同一个部门不能客观反映存在问题。建议成立绩效评价的专门处室，对每年预算项目申报、年终决算实际项目进行系统评价，有利于进一步提高绩效评价质量，健全科学有效的绩效评价体系。

        十一、其他需要说明的问题

        无其他需要说明的问题。

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2017年5月10日