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  • 索 引 号:015113614-201711-127044
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: bet365官方备用网站
  • 发文日期:2017-10-13 10:45
  • 名  称:昆明师范专科学校附属中学2016年度部门决算
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附件: 昆明师专附中2016年度部门决算表

第一部分  昆明师范专科学校附属中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 昆明师范专科学校附属中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明师专附中是bet365官方备用网站直属的一所完全中学,属于全额拨款事业单位。培养中等学历人才,促进教育事业发展,实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展,完成上级交办的其他工作。在bet365官方备用网站的正确领导下,全面贯彻党的教育方针,全面实施素质教育。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、以校园安全工作为重点,落实责任、齐抓共管

2、把德育工作放首位,拓展思路,营造氛围

(1)加强德育队伍建设,提高队伍整体素质

(2)加强校园文化建设,优化育人环境

(3)加强学生思想道德教育和养成教育

(4)加强三生和心理健康教育

(5)丰富团学教育活动,营造校园文化氛围

3、以提高教学质量为核心,强化管理、提升品质

(1)加强常规管理,维护正常教学秩序

(2)发挥教研组指导、年级组监督作用

(3)根据学生实际,调控教学策略

(4)加强课堂监管力度,提高课堂教学效率

(5)高度重视毕业年级工作,提升中、高考成绩

4、以教学科研为辅助,提供平台,加强建设

(1)多项措施加强教学科研

(2)重视对我校青年教师的培养

(3)推进“一师一优课、一校一名师”工作

5、以信息化建设为载体,创建智慧校园

(1)改善硬件设施配备,营造良好信息环境

(2)做好“智慧校园”项目培训

6、以后勤管理为后盾,精细管理、提供保障

(1)后勤常规工作有序开展

(2)仔细做好学校财政预决算

(3)积极争取政策,改善教育资源配置

(4) 认真落实具体财务工作

(5)积极开展政府采购工作,改善办学条件

7、以工会工作为桥梁纽带,关心职工、维护权益

8、以依法治校为抓手,探索完善现代学校管理制度建设

9、以成绩为动力,解放思想、共谋发展

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,是昆明师范专科学校附属中学。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末现有在职教职员工 142人,其中高级教师43名,中级教师58名,初级教师26名,见习生5名,管理人员3名,工人7名。离休人员4人,退休人员87名。2015年年初学生人数1592人,年末学生人数1532人;其中初中学生938人,高中学生649人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。


第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明师专附中2016年度收入合计2818.43万元。其中:财政拨款收入2714.31万元,占总收入的96.3%;事业收入42.07万元,占总收入的1.49%;其他收入62.04万元,占总收入的2.2%。与上年对比增加1127.63万元,主要原因是主要是国家政策性增资,相应的社保、公积金增加。

二、支出决算情况说明

昆明师专附中2016年度支出合计2818.43万元。其中:基本支出1988.48万元,占总支出的70.55%;项目支出829.95万元,占总支出的29.45%。与上年对比增加1127.63万元,主要原因是国家政策性增资,人员支出增加。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障昆明师专附中正常运转的日常支出1988.48万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.4%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.59%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障昆明师专附中完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出725.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明师专附中2016年度一般公共预算财政拨款支出2714.31万元,占本年支出合计的96.3%。与上年对比增加1083.01万元,主要原因国家政策性增资,相应的医保、公积金支出增加。其次,结转了2015年进城务工随迁子女义务教育中央奖励资金682.52万元,并根据昆财教【2015】289号文件的要求,用于改善我校教学条件,购置了682.52万元的资产;省下2016年普通高中国家助学金专项经费22.9万元,用于发放贫困学生困难补助;市教育局追加高考专项奖励经费2.08万元,用于改善办学条件;2016年度校园安全管理工作目标责任考核补助资金3万元,用于学校安保人员的培训。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.教育支出2583.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.17%。主要用于初中教育支出1872.8万元,高中教育支出24.98万元,其他教育支出685.52万元。

(三)住房保障支出131.02万元,主要用于教职工缴纳住房公积金和发放购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明师专附中2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.52万元,支出决算为4.82万元,完成预算的73.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.52万元,完成预算的69.32%;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算的4.9%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约反对浪费有关规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.54万元,下降10.48%。其中:2016年无因公出国(境)费支出决算;公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元,下降4.23%;公务接待费支出决算减少0.54万元,下降6.28%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻国家厉行节约的方针政策。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.52万元,占93.38%;公务接待费支出0.32万元,占7.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.52万元。其中:公务用车购置支出0万元,未购置车辆任何车辆。年末公务用车保有量2   辆。公务用车运行维护支出4.52万元。其中:无购置费;运行维护费4.52万元,比2015年决算减少0.2万元,主要用于保障学校各部门外出办事、开展工作调研,应急处理突发事件所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.32万元。其中:国内接待费支出0.32万元,主要接待到校讲课专家、维修等人员和上级部门人员在学校食堂使用工作餐发生的支出。无国(境)外接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他重要事项情况说明

1、政府采购支出说明

昆明师专附中政府采购支出均严格按照财经和政府采购法律法规要求执行,且均在预算范围内。

2、预算绩效管理工作开展说明

昆明师专附中严格遵守预算安排支出,并配合财政部门监管,做好预算资金使用的绩效评价工作。

(二)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。

三、其他收入:指行政事业单位取得的其他各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共服务支出(类):指政府一般公共服务支出。