• 索 引 号:015113614-201711-126968
• 主题分类:财政预决算公开
• 发布机构:　bet365官方备用网站
• 发文日期:2017-10-13 11:16
• 名　　称:昆明师范高等专科学校附属小学2016年度部门决算
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附件：昆明师范高等专科学校附属小学2016年度决算表

第一部分  昆明师范高等专科学校附属小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昆明师范高等专科附属小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明师范高等专科学校附属小学简称昆明师专附小，隶属bet365官方备用网站，是财政全额拨款的事业单位。学校现有龙泉路、月牙塘、官渡、呈贡、嵩明五个校区。校本部的龙泉路和月牙塘两个校区共占地18675平方米，有47个教学班，学生近2300人，教职工127人（含云南师大附小挂靠我校9人）。位于官渡、呈贡、嵩明的三所分校均于2016年9月正式开办，学生和教师人数将逐年递增。昆明师专附小未定机构规格，内设有党政办公室、教务处、总务处、德育处、教科室五个部门。学校编制总数131个，其中专业技术127个，工勤技能4个。学校以“办人民满意的教育”为目标，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，建立健全各项规章制度和岗位责任制，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）2016年度重点工作任务介绍

在上级主管部门及各级教育部门的正确领导和亲切关怀下，学校围绕“全面育人，彰显特色”的办学理念，全面推进素质教育，以昆明市创建全国文明城市工作为中心，以争创文明校园为抓手，不断深化教育科研，加强队伍建设，狠抓教育管理。

1、积极探索，务实管理，切实加强队伍建设

（1）学校以“层级管理，重心下移”作为教育教学管理工作基本思路，不断完善学校的管理制度，勇于创新管理机制，认真落实管理措施。

（2）大力倡导弘扬奉献精神、合作精神、吃苦精神，有计划地组织教师学习昆明市有关师德规范的系列文件，开展师德师风建设主题活动，还有针对性地对全体新教师进行职业道德规范培训。

（3）各分校把全面提升学校的教育教学质量当作学校发展的第一要务，把提高教师的业务能力和教学水平作为关键来抓，依托各级教育部门和总校优质资源，不断加大教师培训学习力度。

2、育人为本，德育为先，全面加强德育工作

（1）学校通过开展丰富的德育实践活动，加强学生文明礼仪教育，良好行为习惯的培养。

（2）在昆明市“创建全国文明城市”的大背景下，我校德育、少先队工作主要围绕“创文”工作展开，同时做好“昆明市文明校园”复评，争创“省级文明校园”。

（3）学校利用校会对学生进行安全教育专题教育，认真开展落实好“开学第一课”教育活动，邀请交警大队民警进行交通安全的专题宣讲，定期组织安全疏散演练，切实提升学生的安全意识和法制意识。

（4）学校不断加强与社区、家庭一体化的德育工作网络建设。通过举办家长培训、定期召开家长会、下发告家长通知书、给家长的一封信等形式及时与家长沟通交流。 

3、深化课改，以研带教，不断提升教学质量

（1）学校开展了五个校点30岁及以下无称号的青年教师达标考核课、第五届“教坛新秀”评选、各级各类学科带头人、骨干教师示范课等活动，推荐6名老师参加五华区第十一届学科带头人评选，派出骨干教师前往怒江泸水市小沙坝中心完小进行送教活动。

（2）坚持开展课题研究，在申报的6个课题中，有1个课题获昆明市教育科学规划办批准立项，1个课题申报为国家级课题的子课题，4个课题圆满结题。

（3）深入推进课程整合、课题研究、教师培训再上新台阶。校本课程种类丰富，辐射面广，参加各级各类比赛成绩喜人。

4、精细管理，提高质量，切实做好后勤保障

（1）切实做好财务管理，协调各部门按进度、有计划地使用经费，按计划完成本年度预算项目的采购、验收及款项支付，重点是校园安保、绿化、保洁服务外包及校园文化建设项目的采购。

（2）重点抓好《昆明市校园安全条例》的学习与贯彻落实，通过开学典礼、家长会等形式分别对学生及家长进行宣传。认真落实一至三年级学生上下学交接制度、教师课间值班制度，不断加强学校安全保卫工作力度，对周边安全问题及校园内部安全问题进行了全方位的隐患排查。 

5、构建文化，提升品位，打造附小特色品牌

学校完成了品牌建设与推广项目的总体规划，进一步明确了学校的教育理念、办学宗旨和办学使命，重新设计了校徽和标识，对整个校园的视觉识别系统进行了提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明师范高等专科学校附属小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员121人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出预算安排情况。

1、年初预算安排情况：2016年年初下达预算收入1390.24万元，预算支出1390.24万元，其中：工资福利支出1039.89万元，商品及服务支出150.19万元，对个人和家庭的补助支出151.35万元，项目支出48.8万元。与去年下达的年初预算928.46相比增加461.78万元，增加的主要原因是：人员工资的正常晋升、保险等社会保障缴费随人员工资的增加而增加；商品和服务支出按生均比去年每生增加5元，项目经费也有所提升。

2、年度执行中预算调整情况：

（1）人员经费调整：今年我校人员经费共计追加114.82万元，其中：工资及津补贴154.39万元；年终一个月工资额度追加44.35万元；社会保险缴费追加-89.37万元；住房公积金追加5.44万元。原因：根据相关精神，调整事业单位在职人员改革性补贴调标，从2016年7月执行；调整事业单位在职人员基本工资标准，从2016年7月执行；今年9月净增加教职工5人。由于工资的变动，人员的增加，使社会保险缴费、住房公积金也随之增加，但今年核定的职业年金单位缴交部分暂时不缴，因此，社会保险缴费出现追减。

（2）公用经费调整：公用经费追减0.24万元（福利费）。追减的主要原因是2016年预算时我校按117人上报的国家法定节日（7个节）工会会员节日慰问品费，但2月份我校调走1人，而新增人员9月份才到岗，因此，多出的费用退交财政

（3）项目经费：共计下达调整项目资金指标458.26万元。①根据bet365官方备用网站、财政局《关于下达2015年进城务工随迁子女义务教育中央奖励资金》（昆财教【2015】289号）的通知精神，为解决接收农民工随迁子女的城市义务教育阶段学校教育资源不足的问题，下达我校资金447.9万元，用于改善办学条件；②2015年度校园安全管理工作目标责任考核补助资金3.00万元，昆明市财政局、教育局《关于下达2015年度校园安全管理工作目标责任考核补助资金》（昆财教【2016】62号文）的通知，用于学校人防、物防、技防建设；③校园足球国家级特色学校专项资金7万元，昆明市财政局、教育局《关于下达2016年度昆明市校园足球专项经费》（昆财教【2016】107号文）的通知精神，用于开展校园足球专项工作；④特殊教育公用经费补助市级资金（随班就读公用经费）0.36万元，按照中小学校公用经费相关管理规定执行。

二、收入支出预算执行情况。

2016年度财政性资金收入1925.21万元，全部为一般预算财政拨款收入，支出1925.21万元，其中：基本支出1456.02万元，项目支出469.19万元。支出较去年同期1157.87万元增加767.34万元，增加66.27%，增加的主要原因是: ①今年我校人员净增5人；②7月份对事业在职改革性补贴进行调标，从7月1日执行；③12月份对事业在职调整基本工资，从7月1日执行；④财政下拨我校2015年进城务工随迁子女义务教育中央奖励资金415.34万元、校园足球专项经费7万元及单独安排了校园安保服务费23.49万元。因此人员经费及项目经费增加的幅度都比较大。

1．收入支出与预算对比分析。

单位：元

产生差异的原因是：①今年我校人员净增5人，工资从7月份执行；②7月份对事业在职改革性补贴进行调标，从7月1日执行；③12月份对事业在职调整基本工资，从7月1日执行；④财政下拨我校2015年进城务工随迁子女义务教育中央奖励资金415.34万元、校园足球专项经费7万元及单独安排了校园安保服务费23.49万元。因此人员经费及项目经费差异幅度都比较大。

2．收入支出结构分析。

我校是全额拨款事业单位，属义务教育学校，学校无其他收入，故财政拨款补助收入占总收入的100%。

单位：元

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

◆公务接待费：为进一步加强教学研究，深化课堂教学改革，优化教学手段，提高教师教学水平，促进课改新理念的落实，为我校各年龄段教师的成长搭建相互学习、相互交流的平台，促进我校教师的课堂教学技能的提升，我校于2015年12月—2016年4月之间分别接待了禄劝民族小学、茂山小学、云龙中心学校等手拉手学校教师共25人开展了年级组课堂教学竞赛活动，晋宁县夕阳小学、晋城四小、禄劝县云龙小学、茂山小学等学校共计60名教师到我校月牙塘校区进行了“云南省小学数学窦艳波名师工作室成员课赛及汇报展示课”的观摩活动，另外还有还有一些教学研究，共计接待近310人，共计支出费用0.46万元。

◆出国（境）费用：我校今年无出国出境费用开支。

◆公务用车运行费：我校公务用车账面数为2辆，已向财政申请报废1辆，我校严格按照财政定额标准及年初预算下达指标开支费用，预算资金为2.36万元（按1辆车预算），实际支出2.36万元，其中：汽车燃料费0.98万元、汽车保险费0.40万元、汽车维修维护费0.70万元、车船使用税0.04万元、汽车停车过路费0.24万元，与2015年持平。

（2）会议费支出情况：我校没有会议费支出。

（3）培训费支出情况：

我校2015年培训费预算4.21万元，实际支出2.88万元，共安排107人参加学习培训，与去年同期相比人数有所增加，而金额有所下降，具体情况如下表.

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无

4.财政拨款收入、支出分析。

单位：万元

三、年末结转和结余情况。

我校无年末结转和结余情况。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）政府采购情况

我校政府采购资金465.12万元，包括：

（1）年初预算下达指标48.8万元，实际采购43.49万元，其中：教室、办公室窗帘安装8万元，财政审批为自行采购；乒乓球桌12万元，财政审批为询价采购；校园安保服务费23.49万元，财政审批由集中采购机构依法组织竞争性谈判。结余5.31万元，财政收回。

（2）2015年进城务工随迁子女义务教育中央奖励资金：下达指标447.9万元，实际采购415.34万元，其中：①教学楼修缮109.89万元，校园安全监控系统建设项目118.13万元，采购实行竞争性谈判，公开招标的方式进行，委托云南省玮元工程咨询有限公司进行招投标工作；②专用教室多媒体设备采购61.5万元，校园广播系统建设项目48.17万元，采购实行公开招标的方式进行，委托云南省远大工程咨询有限责任公司进行招投标工作；③办公电脑采购项目68.8万元，采购实行竞争性谈判，公开招标的方式进行，委托昆明市市级机关事务管理局政府采购办公室进行招投标工作；④办公设备采购项目--复印机6万元，办公设备采购项目--多功能一体机2.85万元，采购实行协议供货的方式进行。结余资金32.56万元，财政审批用于月牙塘校区网络一期建设项目。

（3）校园足球专项经费，用于建设五人制足球场建设项目，采购项目金额6.29万元，财政审批为自行采购。

（二）“三公经费”情况

（1）公务接待费：为进一步加强教学研究，深化课堂教学改革，优化教学手段，提高教师教学水平，促进课改新理念的落实，为我校各年龄段教师的成长搭建相互学习、相互交流的平台，促进我校教师的课堂教学技能的提升，我校于2015年12月—2016年4月之间分别接待了禄劝民族小学、茂山小学、云龙中心学校等手拉手学校教师共25人开展了年级组课堂教学竞赛活动，晋宁县夕阳小学、晋城四小、禄劝县云龙小学、茂山小学等学校共计60名教师到我校月牙塘校区进行了“云南省小学数学窦艳波名师工作室成员课赛及汇报展示课”的观摩活动，另外还有还有一些教学研究，共计接待近310人，共计支出费用0.46万元。

（2）出国（境）费用：我校今年无出国出境费用开支。

（3）公务用车运行费：我校公务用车账面数为2辆，已向财政申请报废1辆，我校严格按照财政定额标准及年初预算下达指标开支费用，预算资金为2.36万元（按1辆车预算），实际支出2.36万元，其中：汽车燃料费0.98万元、汽车保险费0.40万元、汽车维修维护费0.70万元、车船使用税0.04万元、汽车停车过路费0.24万元，与2015年持平。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。